CONCEPTOS
Información sobre Aceptación de Recomendaciones
FORMATO N°1
La Unidad Auditada, comunicará de acuerdo al Acta de Comunicación de Resultados, la Aceptación o No Aceptación de las Recomendaciones del Informe de Control Interno.
Información sobre cronograma de implantación
FORMATO N°2
La Unidad Auditada, establecerá el periodo, responsables y tareas a desarrollar para la implantación y cumplimiento de las Recomendaciones de Control Interno, aceptados en el Formato Nº1.
PROCESO DE EVALUACIÓN DE FORMATOS 1 Y 2
1
 AUDITORÍA INTERNA
Emite los Informes de Auditoría y mediante nota se remite a Rectorado.
2
 RECTORADO
Deriva los Informes de Auditoría a las Unidades Administrativas y/o Académicas Instruye la elaboración de Formatos 1 y 2.
3
 UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O ACADÉMICAS
Elaboran, revisan y firman los Formatos 1 y 2.
Remiten los Formatos 1 y 2 mediante nota y en dos ejemplares a la DAF (Áreas Financieras) y/o Vicerrectorado (Áreas Académicas).
ÁREAS ACADÉMICAS
4
 VICERRECTORADO
Centraliza y consolida los formatos 1 y 2 (segun corresponda), remitidos por las Unidades Administrativas, previa verificación de aspectos generales estalecidos en Instructivo AUD. No. 001/2021 de 15/12/2021.
Áreas Académicas.
ÁREAS FINANCIERAS
4
 DAF
Centraliza y consolida los formatos 1 y 2 (segun corresponda), remitidos por las Unidades Administrativas, previa verificación de aspectos generales estalecidos en Instructivo AUD. No. 001/2021 de 15/12/2021.
Áreas Financieras.
5
 RECTORADO
Firma los Formatos 1 y 2 consolidados/Centralizados Distribuye los tres ejemplares firmados, de la siguiente manera:

- Uno al Dpto. de Auditoría Interna.
- Uno a la Dirección Administrativa Financiera.
- Uno a la Contraloría General del Estado