PREGUNTAS FRECUENTES
En beneficio de capacitar sobre el correcto llenado de los Formatos 1 y 2, se recibieron las siguientes dudas:

¿Quiénes deben firmar el Formato 1 y 2?
Los formatos 1 y 2 deben estar firmados por el Responsable de la elaboración del formato y por la Máxima Autoridad de la Unidad Auditada.
¿Cuáles son los denominativos de los Formatos 1 y 2?
El formato 1 es denominado “Información sobre aceptación de las recomendaciones”, el formato 2 es denominado “Información sobre el cronograma de implantación de las recomendaciones.
¿Cómo está programado el primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno?
El Primer o Segundo seguimiento es programado en función a la última fecha de implantación descrita en el Formato 2, es decir, a partir de la última fecha establecida por la unidad auditada, ejemplo: Si la unidad auditada describe que la última fecha de implantación es el 20 de mayo de 2022, el departamento de auditoría interna programará la realización del seguimiento entre el mes de junio a diciembre de la gestión 2022.
¿Cuáles son los códigos específicos de cada tipo de informe de auditoría?
Los códigos son los siguientes:
  • AUD.INT.INF. Nº - Informe de control interno de auditoría
  • AUD.INT.INF.SEG. Nº Informe de Seguimiento
  • AUD.INT.INF.RELEV. Nº - Informe de Relevamiento de Información Específica
  • AUD.INT.NOTA ADM. Nº - Nota Administrativa
  • AUD.INT.INF. C-B Nº - Informe Costo Beneficio
    • ¿Quiénes son los responsables de la implantación de la recomendación?
    Los responsables de la implantación de la recomendación son las personas que están asignadas a los cargos que figuran en el formato 2 en la columna “Responsables” y la Máxima Autoridad que suscribe el mencionado formato 2.
    ¿Para solicitar una auditoría se la debe requerir por medio del mismo Departamento de Auditoría Interna?
    No, todos los requerimientos o solicitudes de auditoría, deben realizarse a la Maxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad, el Señor Rector, quien instruye al Departamento de Auditoría Interna su ejecución.
    ¿Actualmente dónde debemos remitir los Formatos 1 y 2?
    Las unidades administrativas deben remitir los formatos 1 y 2 a la Dirección Administrativa Financiera o Vicerrectorado, según corresponda.